第一部分 部门基本情况

二、主要职责

1、贯彻执行国家和自治区关于交通运输的法律法规和有关政策、标准、规划；组织拟定并监督实施全市交通发展的总体规划和专项计划及中长期发展计划；组织拟定全市有关交通运输工作的法规和规章草案及相关政策和标准；参与拟定全市物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施；负责交通运输体制改革相关工作。

2、承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，组织交通运输枢纽规划和管理。

3、承担全市交通运输市场监督管理责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作；承担交通运输行业管理工作；负责出租车、汽车驾培、租赁车行业管理工作；负责对全市重点物资和紧急客货运输进行调控。

4、承担全市公路、水路建设市场监督管理责任。负责组织实施全市公路、水路交通运输设施建设和养护，监督管理路政工作；指导农村公路建设和养护；负责政府还贷收费公路管理工作，并对经营性收费公路的相关工作进行监督管理；组织协调工程建设质量和安全生产监督管理工作。

5、研究提出用于交通事业的财政性资金和专项资金收支预算建议；组织实施交通运输行业的内部审计工作。

6、承担全市水上交通安全监督责任。指导船舶及相关水上设施检验、登记等监督管理工作；负责水上交通安全管理、水上交通突发事件应急处置，指导各旗（县区）水上交通安全工作。

7、负责全市公路、水路、公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作；负责突发事件的应急处置和依法组织或参与事故调查处理工作。

8、负责全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况；开展相关统计工作，发布有关信息。

9、组织实施交通行业技术标准和规范，组织技术开发和科技成果推广，推动行业科技进步；组织开展交通运输行业环境保护和节能减排工作。

10、承担市国防动员委员会的有关工作。

11、承担市政府交办的其他事项。

第二部分  2010年部门预算执行情况

（一）2010年预算批复情况

2010年经批准的交通运输部门预算收入10617.98万元，其中：财政拨款6968.55万元、基金收入：1097.23万元；预算外收入2552.20万元。安排基本支出4110.83万元、项目支出6507.15万元。

（二）预算执行情况

1、财政拨款安排6968.55万元，其中：安排基本支出2987.55万元，安排项目支出3981万元。

（1）局机关安排基本支出430.79万元，年中调增85.78万元、调减12.86万元，实际执行503.71万元。项目支出安排 3125.01万元，包括：税费改革转移支付资金用于农村公路养护和人员工资2821.97万元、绕城路景观绿化工程款300万元、交通战备经费3.04 万元，年中调增上年结余税费改革转移支付资金用于农村公路养护经费213.5万元。实际执行项目支出3338.51万元。

（2）局机关事务中心年初安排基本支出70.54万元，年中调增津补贴等14.6万元、调减医疗保险等1.5万元，实际执行83.64万元。

（3）呼市地方海事局年初预算安排基本支出60.71万元，项目支出5万元，年中调增14.6万元（津补贴95000元、培训费20000元、正常晋级4764元、非税收入31246元）、调减疗保险等2.16万元，实际执行78.15万元。

（4）呼市交通综合信息中心年初预算安排基本支出22.34万元，年中调增津补贴3.85万元，实际执行26.19万元。

（5）呼市交通运输管理局年初预算安排4057.75万元，其中预算内资金3205.55万元、预算外资金852.2万元。安排基本支出 2354.56万元、项目支出1703.19万元。年中调增津补贴和新增人员工资等382.32万元、调减医疗保险等41.82万元，实际执行 4398.25万元。

（6）呼市公路工程质量监督站年初预算安排51.69万元，年中调增25.65万元、调减4.07万元，实际执行73.27万元。

2、基金收入即通行费，包括胜利营和乌兰不浪两个通行费收费所。年初计划征收通行费880万元，其中胜利应收费所500万元、乌兰不浪收费所 380万元，截至12月6日实际已完成3392万元，其中胜利营收费所已完成2012万元、乌兰不浪收费所已完成1380万元，预计到年底可完成3540 万元、其中胜利营收费所可完成2100万元、乌兰不浪收费所可完成1440万元。

（1）胜利营收费所年初预算安排629.8万元，基本支出137.55万元、项目支出492.25万元，由于今年从5月份以后，车流量大增，收费额随之增加，为加速还贷，减少利息支出，年中我局申请追加项目支出1295.14万元，其中追加还贷支出1266.16万元，追加弥补公用经费不足的项目支出28.98万元。基本支出实际执行134.2万元，结余3.35万元，为调走人员工资。项目支出实际执行1785.15万元，结余2.24万元，其中：津补贴及正常晋级调资款结余2万元、印刷费结余0.24万元。

（2）乌兰不浪收费所年初预算安排467.43万元。基本支出134.84万元，项目支出332.59万元。同样原因我局年中申请追加项目支出 584万元，其中追加还贷支出565万元，追加弥补公用经费不足的项目支出19万元。基本支出实际按预算执行，项目支出实际执行914.59万元，结余2 万元，为津补贴及正常晋级调资款。

3、预算外收入安排2552.20万元，安排基本支出850.89万元，项目支出1701.31万元。其中包括：交通运输管理局项目支出 852.2万元；交通科研所1000万元，基本支出445.36万元、项目支出554.64万元；路政支队700万元，基本支出405.53万元、项目支出294.47万元。

全年计划征收非税收入3400万元，截至12月6日实际缴入财政3761万元，其中：交通运输管理局完成1564万元、完成年计划的92%，预计年底可完成；交通科研所完成822万元，完成年计划的82.2%，预计年底可完成840万元；路政支队完成1375万元，完成年计划的196.43%，预计年底可完成1400万元。

支出预算执行情况：交通运输管理局实际已全部按预算执行；交通科研所已执行778.79万元，其中基本支出419.54万元、项目支出359.25万元。由于该单位非税收入完成不理想，影响了预算执行；路政支队实际已全部按预算执行。

第三部分  2011年部门预算草案的编制说明

一、部门预算草案的编制说明

（一）收入预算：2011年收入预算安排14246.75万元 ，其中预算内拨款10846.75万元，基金收入3400万元。

（二）支出预算：2011年支出预算安排14246.75万元。其中：基本支出5066.76万元，主要用于人员支出及公用支出；项目支出9179.99万元，主要用于农村公路养护经费及人员经费、养护经费、运输管理宣传费、运政系统建设、运营、维护费、治理超载超限费用等。

二、2011年工作计划

（一）公路建设工作方面：继续加快重点公路建设力度、进一步挖掘各地自身建设潜力，加大农村公路建设力度，加快和完善路网结构、进一步完善“十二五”公路建设发展规划、加强工程质量管理、加强工程安全管理、进一步加强公路养护及路政管理工作，全面提升公路综合服务水平，圆满完成全国干线公路管理养护检查工作。

（二）公路养护工作方面：进一步深化养护体制改革，分析、研究提出公路养护分级管理初步办法，理顺养护管理体制。

（三）道路运输管理工作方面：加快道路运输场站建设、加强交通运输行业管理工作。